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中國共產主義青年團浙江省委員會2015年度部門決算

文章來源:作者: 發布時間:2016年10月28日 點擊數: 字體:
  一、中國共產主義青年團浙江省委員會概況
  (一)主要職能
  1.行使團中央和省委賦予的領導全省共青團工作、青年工作,領導和指導省青聯、學聯和少先隊工作的職權,對全省性青少年社團組織進行指導和管理。
  2.負責省青少年領導小組、省未成年人保護委員會、省預防青少年違法犯罪專項組、省志愿工作委員會的日常辦公室工作。
  3.負責指導并組織全省青少年的宣傳文化、思想理論教育主題活動和青少年活動陣地建設;培養、選拔、表彰優秀青年;規劃和管理本系統青少年報刊讀物出版發行工作。
  4.組織團員青年在全省經濟、政治、社會、文化、生態文明建設中發揮生力軍和突擊隊作用,完成省委、省政府和團中央部署的以青少年為主體的各項任務。
  5.組織實施改善青少年群體民生、維護青少年合法權益的各項工作,參與全省性青少年法律、法規和政策制度的制定實施,服務青少年健康成長成才。
  6.負責全省團的組織建設,協助黨組織管理、選拔和培訓團干部和青少年工作者。
  7.負責全省青年統戰工作和省內外、海外青少年友好交流工作。
  8.負責指導各級團組織辦好團屬事業,募集青少年事業發展經費,承擔全省"希望工程"的有關工作。
  9.開展對青少年運動、青少年工作、青少年群體的理論研究和史志編輯。
  10.承辦其他省委、省政府和團中央交辦的有關事項。
  (二)部門決算單位構成
  從預算單位構成看,中國共產主義青年團浙江省委員會(匯總)部門決算包括:團省委本級、委屬浙江省團校、浙江省青年專修學院、浙江省青少年事務所和浙江省青少年活動營地決算。
  二、中國共產主義青年團浙江省委員會2015年度部門決算情況說明
  (一)收入決算總體情況
  中國共產主義青年團浙江省委員會2015年度收入決算6,973.00萬元,其中:本年收入5,674.54萬元,占總收入81.38%,包括財政撥款收入4,311.17萬元(其中,一般公共預算3,661.17萬元,政府性基金預算650.00萬元),占總收入61.83%;事業單位專戶資金215.20萬元,占總收入3.09%;事業收入(不含專戶資金)1,094.73萬元,占總收入15.70%;其他收入53.43萬元,占總收入0.77%。事業基金彌補收支差額79.99萬元,占總收入1.15%。上年結轉收入1,218.47萬元,占總收入17.47%。
  (二)支出決算總體情況
  中國共產主義青年團浙江省委員會(匯總)2015年度支出決算5,056.02萬元。
  1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1,859.59萬元、教育支出2,419.25萬元、科學技術支出0.77萬元、社會保障和就業支出112.21萬元、醫療衛生與計劃生育支出84.79萬元、節能環保支出0.85萬元、農林水支出45.28萬元、住房保障支出159.79萬元、其他支出373.50萬元。
  2.按支出用途分類,包括人員支出2,555.19萬元,日常公用支出839.07萬元,項目支出1,661.77萬元。
  3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出3,277.71萬元,政府性基金預算支出373.50萬元,其他各類支出1,404.81萬元。
  (三)財政撥款支出情況
  2015年度部門決算中,財政撥款主要用于以下方面:
  1.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)801.57萬元,主要用于工資福利、交通運行費、人員津貼補貼以及日常公用經費等基本支出。
  2.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)358.06萬元,主要用于全省預防青少年違法犯罪工作專項組和省未成年人保護委員會辦公室工作;開展浙江青年與港澳臺青年交流,加強與日本靜岡縣及其他國際青少年的交流和合作;加強全省少先隊工作和建設;實施浙江省大學生志愿服務我國西部計劃和我省欠發達地區計劃,浙江省青年創業創新行動;全省團代會,全省團干部讀書會,浙江省共青團工作青年工作重點課題,浙江通志.社會團體卷.青年組織章編撰,浙江省五四運動紀念活動,浙江省大、中學生暑期社會實踐;加大對基層團組織和基層團工作的工作獎勵和支持力度,推進傳統領域團組織、"兩新"組織和青年農民工駐外團組織等建設。
  3.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業運行(項)97.98萬元,主要用于事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
  4.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)595.68萬元,主要用于加強浙江省志愿者服務工作,推進有關志愿服務工作的政策、法律、法規的制定和完善;加強浙江省青少年教育、發展等工作。
  5. 一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)6.3萬元,主要用于《青春浙江》文稿采集、編輯等。
  6.教育支出(類)進修及培訓(款)其他進修及培訓(項)2419.25萬元,主要用于工資福利、對個人和家庭補助、對離退休補助等人員類支出,日常公用支出,青少年宮在線運營、設備購置、物業管理、青少年教育培訓、設備及房屋維修等專項支出。
  7.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項)0.77萬元,主要用于2015年度第二批浙江省社科規劃課題。
  8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)65.5萬元,主要用于開支機關離退休經費。
  9. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休(項)46.71萬元,主要用于開支事業單位離退休經費。
  10.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)25.72萬元,主要用于行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
  11.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)59.07萬元,主要用于事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
  12. 節能環保支出(類)自然生態保護(款)生態保護(項)0.85萬元,主要用于生態省考核工作經費。
  13.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)45.28萬元,主要用于第三、四批中高級農村兩創實用人才培訓。
  14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)131.61萬元,主要用于行政事業單位按人社部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例繳納的住房公積金。
  15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.18萬元,主要用于按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。
  16. 其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于教育事業的彩票公益金支出(項)373.50萬元,主要用于校外教育。
  (四)2015年度一般公共預算"三公"經費決算情況
  1.因公出國(境)費用:根據省外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2015年度因公出國(境)費用決算8.10萬元,比上年決算數下降49.4 %。主要用于機關及下屬預算單位人員的友好訪問波蘭、葡萄牙、日本、香港等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、公雜費等支出。減少的主要原因是按照厲行節約的要求,減少2015年因公出國(境)費用預算,并在執行中將部分航班改為經濟艙。
  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組4個;本單位全年因公出國(境)累計7人次。
  2.公務接待費:2015年度公務接待費決算13.11萬元,比上年決算數下降15.2 %。主要用于接待外賓、團中央和兄弟省市團委考察交流等支出。減少的主要原因:一是按照厲行節約的要求,嚴格按規定控制接待經費支出;二是兄弟省市團委考察交流比上年減少。
  其中,本單位國內公務接待57批次,644人次,共7.84萬元;外事接待6批次,352人次,共5.27萬元。
  3.公務用車購置及運行維護費:2015年度公務用車購置及運行維護費決算46.62萬元,比上年決算數增長29.4%。其中公務用車運行維護費支出46.62萬元,主要用于團省委領導及機關各部門、直屬單位下基層調研、上級團組織和兄弟省(市)團組織來浙調研、考察等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;2015年度,廳機關及廳屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為11輛。增加的主要原因:考慮到實際需求,經省財政廳批準,將團省委機關2015年接待費節約的額度轉作公務用車運行維護費。
  (五)其他重要事項的情況說明
  1.機關運行經費支出情況。
  2015年度廳本級等1家行政和參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出126.92萬元,比上年度減少 4.54萬元,下降3.5 %,主要原因是人員變動。
  2.政府采購支出情況。
  2015年度團省委本級及所屬各預算單位政府采購支出總額637.8萬元,其中:政府采購貨物支出72.6萬元、政府采購工程支出69.9萬元、政府采購服務支出495.3萬元。
  3.國有資產占有使用情況。
  截至2015年12月31日,團省委本級及所屬各預算單位共有車輛11輛,其中,一般公務用車11輛。無單位價值200萬元以上大型設備。
  4.部門預算績效情況。
  2015年度團省委浙江省大學生志愿服務兩項計劃項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算55萬元,當年實際支出23.62萬元。
  績效評價結果如下:2015年,共從全省89所高校選拔了173名西部計劃大學生志愿者和126名"省內欠發達地區計劃"志愿者,招募高校達到89所;共有45名2014年服務期滿大學生志愿者通過考核形式轉為大學生"村官",考上國家機關28名,事業單位17名,企業8名,自主創業4名。這既有效服務了地方經濟建設、教育發展、衛生醫療等,又為志愿者解決了就業問題,還為全國大學生志愿服務西部計劃工作取得明顯成效夯實基礎。最終,經評價小組評定,2015年浙江省大學生志愿服務我國西部和浙江省欠發達地區專項財政資金績效評價等次為"優秀"。
  三、名詞解釋
  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
  2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。
  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  5.其他收入:預算單位在"財政撥款、事業收入、經營收入"等之外取得的各項收入(不含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
  6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的"財政撥款收入"、"事業單位專戶資金"、"事業收入"、"事業單位經營收入"、"其他收入"、"上年結轉"等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
  7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
  9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
  10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
  11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

下載:2015年決算公開報表(萬元)

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