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中國共產主義青年團浙江省委員會
2019年部門預算

文章來源:作者: 發布時間:2019年03月12日 點擊數: 字體:
  一、中國共產主義青年團浙江省委員會概況
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  (一)主要職能
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  中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年的群團組織,是黨的助手和后備軍,是黨和政府聯系青年群眾的橋梁和紐帶。中國共產主義青年團浙江省委員會(以下簡稱“團省委”)受省委和團中央的領導。其主要職責是:
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  1.領導全省共青團工作,保持和增強共青團的政治性、先進性、群眾性;領導全省青聯、學聯和少先隊工作,依法依規指導和聯系全省性青少年社團組織。
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  2.參與制訂全省青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策;參與監督有關青少年事務法律、法規的制定和執行,協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務。
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  3.教育、引導全省團員青年高舉中國特色社會主義偉大旗幟,貫徹黨在社會主義初級階段的基本路線,踐行社會主義核心價值觀,不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎,努力為黨輸送新鮮血液;調查青少年思想動態和青少年工作情況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策。
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  4.堅持黨建帶團建,提高團建的科學化水平,鞏固團建工作基礎,擴大團的組織覆蓋;加強團的社會聯絡工作,充分發揮黨聯系青年的橋梁和紐帶作用。
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  5.關心青少年的工作、學習和生活,圍繞青少年所急、黨政所需、共青團所能,切實服務青少年;積極維護青少年合法權益,有效預防青少年犯罪;協助政府教育部門組織大中小學學生開展各具特色的教育和活動,維護學校穩定和社會安定團結。
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  6.加強網上共青團建設,綜合運用互聯網新技術實現對青少年的有效服務、聯系和凝聚,加強對青少年的網上宣傳教育,開展網絡文明志愿行動,弘揚網上主旋律。
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  7.適應浙江經濟、政治、文化、社會、生態建設的需要,組織開展形式多樣、適合青年特點的活動和工作,充分發揮青年的生力軍和突擊隊作用。
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  8.會同有關部門對全省青少年外事工作實行歸口管理和提供服務,負責國(境)內外、省內外青少年友好交流工作,負責全省青年統戰、民族、宗教工作,做好青年統戰對象的團結教育工作,維護、促進祖國統一和民族團結。
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  9.承擔省委、省政府交辦的其他有關工作。
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  (二)部門預算單位構成
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  從預算單位構成看,團省委部門預算包括:團省委本級預算、委屬浙江省團校和委屬浙江省青少年事務所預算。
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  二、團省委2019年部門預算安排情況說明
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  (一)關于團省委2019年收支預算情況的總體說明
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  按照綜合預算的原則,團省委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。團省委2019年收支總預算6611.56萬元。
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  (二)關于團省委2019年收入預算情況說明
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  團省委2018年收入預算6611.56萬元,其中:一般公共預算撥款收入5407.30萬元,占81.8%;事業收入890.88萬元,占13.5%;上年結轉313.38萬元,占4.7%。
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  (三)關于團省委2019年支出預算情況說明
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  團省委2019年支出預算6611.56萬元。
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  1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出3213.74萬元、教育支出2680.92萬元、社會保障和就業支出346.49萬元、衛生健康支出77.44萬元和住房保障支出292.97萬元。
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  2.按支出用途分類,包括人員支出2713.59萬元,日常公用支出1317.02萬元,項目支出2580.95萬元。
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  結轉下年0.00萬元。
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  (四)關于團省委2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
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  團省委2019年財政撥款收支總預算5407.30萬元。包括:一般公共預算撥款收入5407.30萬元;支出包括:一般公共服務支出2997.48萬元、教育支出1827.92萬元、社會保障和就業支出278.49萬元、衛生健康支出60.44萬元和住房保障支出242.97萬元。
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  (五)關于團省委2019年一般公共預算當年撥款情況說明
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  1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
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  團省委2019年一般公共預算當年撥款5407.30萬元,比2018年執行數減少5.51萬元。
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  2.一般公共預算當年撥款結構情況
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  一般公共服務支出(類)2997.48萬元,占55.4%;教育支出1827.92萬元,占33.8%;社會保障和就業支出278.49萬元,占5.2%;衛生健康支出60.44萬元,占1.1%;住房保障支出242.97萬元,占4.5%。
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  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
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  (1)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)1187.84萬元,主要用于工資福利、交通運行費、人員津貼補貼以及日常公用經費等基本支出。
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  (2)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)148.00萬元,主要用于全省預防青少年違法犯罪工作專項和省未成年人保護委員會辦公室工作;五四運動紀念活動;大力推進共青團改革,落實從嚴治團要求,加強基層團組織、團干部和團員隊伍建設等。
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  (3)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業運行(項)181.99萬元,主要用于事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
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  (4)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)1479.65萬元,主要用于加強浙江省志愿者服務工作,推進有關志愿服務工作的政策、法律、法規的制定和完善;加強全省少先隊工作和建設;實施浙江省大學生志愿服務我國西部計劃和我省欠發達地區計劃,開展大中學生思想引領主題教育和社會實踐活動;實施浙江省青年創業創新行動;貫徹落實《浙江省中長期青年發展規劃》;開展項目績效評價;加強浙江省青少年教育、發展等工作。
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  (5)教育支出(類)進修及培訓(款)其他進修及培訓(項)1827.92萬元,主要用于工資福利、對個人和家庭補助、對離退休補助等人員類支出,日常公用支出,浙江省網上共青團建設、培訓教學場所建設、青少年研究及智庫建設、青少年校外教育、師資培訓等專項支出。
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  (6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)36.56萬元,主要用于開支離退休經費。
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  (7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)171.38萬元,主要用于開支機關和下屬事業單位實施養老保險制度后繳納的基本養老保險費支出。
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  (9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)70.55萬元,主要用于開支機關和下屬事業單位實施養老保險制度后實際繳納的職業年金支出。
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  (10)衛生健康支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)23.59萬元,主要用于行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
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  (11)衛生健康支出與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)36.85萬元,主要用于事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
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  (12)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)175.26萬元,主要用于行政事業單位按人社部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例繳納的住房公積金。
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  (13)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)67.71萬元,主要用于按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。
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  (六)關于團省委2019年一般公共預算基本支出情況說明
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  團省委2019年一般公共預算基本支出3139.73萬元,其中:
  人員經費2308.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;
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  公用經費831.02萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置(其他資本)。
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  (七)關于團省委2019年政府性基金預算支出情況說明
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  團省委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
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  (八)關于團省委2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
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  團省委2019年“三公”經費預算數為30.32,比2018年執行數增加0.45萬元,增長1.5%,具體如下:
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  1.因公出國(境)費用:根據省外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算9.79萬元,與上年執行數增長持平。主要用于機關及下屬預算單位人員參加團中央、省委等安排的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
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  2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算7.53萬元,與上年執行數增長持平。主要用于接待上級有關部門來我省監督檢查指導,兄弟省市來我省交流考察學習,以及市縣團委來我委匯報聯系工作等支出。
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  3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算13.00萬元,比上年執行數增加0.45萬元,增長3.6%。其中,公務用車運行維護費支出13.00萬元,主要用于團省委領導及機關各部門、直屬單位下基層調研,各類活動、會議用車,外事接待用車,上級團組織和兄弟省(市)團組織來浙調研、考察等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增長的主要原因是下屬公益一類事業單位省青少所公務用車已使用10年,預計2019年將增加車輛維修費,故該單位2019年公務用車運行維護費支出增長至3萬元。
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  (九)其他重要事項的情況說明
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  1.機關運行經費
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  2019年團省委本級等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算453.04萬元,比2018年預算減少32.33萬元,主要是厲行節約壓減一般性支出。
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  2.政府采購情況
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  2019年團省委各單位政府采購預算總額1734.37萬元,其中:政府采購貨物預算31.80萬元、政府采購工程預算388.22萬元、政府采購服務預算1314.35萬元。
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  3.國有資產占有使用情況
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  截至2018年12月31日,團省委所屬各預算單位共有車輛4輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。無單位價值50萬元以上通用設備,無單位價值100萬元以上專用設備。
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  2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
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  4.績效目標設置情況
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  2018年團省委專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款2267.57萬元。
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  三、名詞解釋
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  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
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  2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。
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  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
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  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
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  5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
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  6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
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  7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
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  8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
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  9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
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  10.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。?
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   11. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
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  12.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
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  13.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
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  14.教育支出(類)進修及培訓(款)其他進修及培訓(項):反映除上述項目以外其他用于進修及培訓方面的支出。
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  15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。
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  16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
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  17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職工年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
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  18.衛生健康支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
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  19. 衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
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  20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
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  21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
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